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綿陽市廣播電視臺2024年

部門預(yù)算

目錄

第一部分綿陽市廣播電視臺概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分綿陽市廣播電視臺2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第三部分綿陽市廣播電視臺2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分  綿陽市廣播電視臺概況

綿陽市廣播電視臺

2024年部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）綿陽市廣播電視臺主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目；承擔(dān)綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

（二）綿陽市廣播電視臺2024年重點(diǎn)工作。

1、扎實(shí)做好干部職工思想政治工作，以良好的工作作風(fēng)、淡定的思想心態(tài)投入到報(bào)臺融合進(jìn)程中去。

2、加快推進(jìn)符合現(xiàn)代融媒生產(chǎn)的流程重構(gòu)再造，著力探索適應(yīng)一體化生產(chǎn)、一體化管理、一體化發(fā)展需要的內(nèi)部運(yùn)行、管理、評估、激勵、約束機(jī)制。

3、緊扣市委提出的“全省領(lǐng)先、全國一流”的目標(biāo)，全力做好涪江觀察客戶端、學(xué)習(xí)強(qiáng)國綿陽學(xué)習(xí)平臺、區(qū)域新聞中心、短視頻矩陣、涪江傳媒集團(tuán)等重大平臺、重點(diǎn)產(chǎn)品的建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

綿陽市廣播電視臺下屬二級預(yù)算單位0個。

第二部分  綿陽市廣播電視臺

2024年部門預(yù)算表

  部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開2024）

一、部門收支總表（公開表1）

二、部門收入總表（公開表1-1）

三、部門支出總表（公開表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（公開表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

（注：除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目外，各部門不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無相關(guān)預(yù)算信息及績效目標(biāo)信息的空表也須公開并說明。）

第三部分  綿陽市廣播電視臺

2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。綿陽市廣播電視臺2024年收支總預(yù)算5721.41萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加522.6萬元，主要原因是：1、項(xiàng)目撥款較上年增加300萬元；2、退休人員補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺2024年收入預(yù)算5721.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5721.41萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺2024年支出預(yù)算5721.41萬元，其中：基本支出4421.41萬元，占77.28%；項(xiàng)目支出1300萬元，占22.72%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

綿陽市廣播電視臺2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5721.41萬元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加522.6萬元，主要原因是：1、項(xiàng)目撥款較上年增加300萬元；2、退休人員補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5721.41萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出5098.94萬元、社會保障和就業(yè)支出414.98萬元、住房保障支出207.49萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

綿陽市廣播電視臺2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5721.41萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加522.6萬元，主要原因是：1、項(xiàng)目撥款較上年增加300萬元；2、退休人員補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

廣播電視事務(wù)5098.94萬元，占89.12%；住房公積金207.49萬元，占3.62%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出138.33萬元，占2.42%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出276.65萬元，占4.84%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5098.94萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出（主要包括：自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目、專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目、無線臺站維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目、成品節(jié)目及電視劇購置項(xiàng)目、貸款利息支出項(xiàng)目、廣電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目）。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2024年預(yù)算數(shù)為207.49萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2024年預(yù)算數(shù)為138.33萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的職業(yè)年金。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2024年預(yù)算數(shù)為276.65萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2024年一般公共預(yù)算基本支出4421.41萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3871.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)550.03萬元，主要包括：郵電費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

綿陽市廣播電視臺2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)87.45萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.45萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。市本級因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政在年初專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，確需安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，市財(cái)政局會同市委外辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市委臺辦），根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的2024年因公臨時出國（境）任務(wù)和實(shí)際執(zhí)行情況，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降67.78%。主要原因是2024年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年下降67.78%。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算持平。主要原因是2024年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，力爭公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算不增長。

（四）市本級公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在市財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，市財(cái)政局會同市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公務(wù)用車購置計(jì)劃，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

部門現(xiàn)有公務(wù)用車17輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛（轉(zhuǎn)播車），應(yīng)急保障用車15輛。2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.45萬元，用于17輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障全臺的日常運(yùn)行，特別是新聞采訪、拍攝等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2024沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綿陽市廣播電視臺為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2024年，綿陽市廣播電視臺安排政府采購預(yù)算267.5萬元，其中，物業(yè)管理費(fèi)79萬元；購買電視劇2000集共60萬元；購買視頻采編設(shè)備及配件一批80萬元；購買音視頻集中存儲系統(tǒng)40萬元；音視頻編輯正版軟件使用授權(quán)5萬元；購買復(fù)印機(jī)一臺3.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，綿陽市廣播電視臺共有車17輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛（轉(zhuǎn)播車），應(yīng)急保障用車15輛。部門價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

綿陽市廣播電視臺2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

情況一：項(xiàng)目不含涉密或敏感信息的，按此說明：

2024年綿陽市廣播電視臺按要求編制了部門整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個，涉及預(yù)算1300萬元，所有項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個，涉及預(yù)算1300萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。