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綿陽市廣播電視臺2023年

部門預(yù)算

目錄

第一部分 ××（部門名稱）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ××（部門名稱）2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第三部分 ××（部門名稱）2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  綿陽市廣播電視臺概況

綿陽市廣播電視臺

2023年部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）綿陽市廣播電視臺主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目；承擔(dān)綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

（二）綿陽市廣播電視臺2023年重點工作。

  1、做好“大屏瘦身、小屏提能”，實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變。

  2、深化提升頭條工程，構(gòu)建宣傳大格局，實現(xiàn)三個貫通。

  3、做好分類分層，常態(tài)化開展輿論監(jiān)督，形成三個品牌。

4、立足綿陽廣電自身優(yōu)勢，尋求事業(yè)發(fā)展四個突破。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

綿陽市廣播電視臺下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分  綿陽市廣播電視臺

2023年部門預(yù)算表

（插入本部門預(yù)算公開表）

一、部門收支總表（公開表1）

二、部門收入總表（公開表1-1）

三、部門支出總表（公開表1-2）

四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（公開表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

（注：除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟分類科目外，各部門不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無相關(guān)預(yù)算信息及績效目標(biāo)信息的空表也須公開并說明。）

第三部分  綿陽市廣播電視臺

2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。綿陽市廣播電視臺2023年收支總預(yù)算5198.81萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加433.34萬元，主要原因是廣告經(jīng)營收入較上年有所增長。

（一）收入預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺2023年收入預(yù)算5198.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5198.81萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

綿陽市廣播電視2023年支出預(yù)算5198.81萬元，其中：基本支出4098.81萬元，占78.84%；項目支出1100萬元，占21.16%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

綿陽市廣播電視臺2023年財政撥款收支總預(yù)算5198.81萬元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加433.34萬元，主要原因是廣告經(jīng)營收入較上年有所增長。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5198.81萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出4612.69萬元、社會保障和就業(yè)支出331.77萬元、衛(wèi)生健康支出88.47萬元、住房保障支出165.88萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

綿陽市廣播電視臺2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5198.81萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加433.34萬元，主要原因是廣告經(jīng)營收入較上年有所增長。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

廣播電視事務(wù)4612.69萬元，占88.73%；住房公積金165.88萬元，占3.19%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出110.59萬元，占2.13%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出221.18萬元，占4.25%；事業(yè)單位醫(yī)療88.47萬元，占1.7%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為4612.69萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出（主要包括：自辦欄目費用、重大專題節(jié)目財政補助資金、專項設(shè)備購置費、無線臺站維護(hù)費、成品節(jié)目及電視劇購置、貸款利息支出）。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項目）2023年預(yù)算數(shù)為165.88萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項目）2023年預(yù)算數(shù)為110.59萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的職業(yè)年金。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2023年預(yù)算數(shù)為221.18萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項目）2023年預(yù)算數(shù)為88.47萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2023年一般公共預(yù)算基本支出4098.81萬元，其中：

人員經(jīng)費3580.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、工會經(jīng)費、福利費。

公用經(jīng)費517.87萬元，主要包括：郵電費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、辦公費、水費、公務(wù)接待費、物業(yè)管理費、會議費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

綿陽市廣播電視臺2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)97.97萬元，其中：公務(wù)接待費15.52萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費82.45萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預(yù)算。市本級因公出國（境）經(jīng)費實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費由市財政在年初專項預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，確需安排出國（境）任務(wù)和計劃的，市財政局會同市委外辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市委臺辦），根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的2023年因公臨時出國（境）任務(wù)和實際執(zhí)行情況，按程序報批后下達(dá)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是2023年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，公務(wù)接待費預(yù)算較上年下降20%。

2023年公務(wù)接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2022年預(yù)算持平。主要原因是2023年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，力爭公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算不增長。

市本級公務(wù)用車購置經(jīng)費實行總額控制、集中管理，公務(wù)用車購置經(jīng)費年初預(yù)算在市財政專項預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，市財政局會同市機關(guān)事務(wù)管理局根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公務(wù)用車購置計劃，按程序報批后下達(dá)預(yù)算。

部門現(xiàn)有公務(wù)用車16輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（轉(zhuǎn)播車），應(yīng)急保障用車15輛。2023年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費82.45萬元，用于16輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障全臺的日常運行，特別是新聞采訪、拍攝等專項業(yè)務(wù)工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2023沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

綿陽市廣播電視臺為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2023年，綿陽市廣播電視臺安排政府采購預(yù)算145萬元，其中，購買電視劇2000集共60萬元；購買視頻采編設(shè)備一批70.4萬元；購買信息安全設(shè)備一批10萬元；購買音視頻編輯正版軟件8套共4.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，綿陽市廣播電視臺共有車16輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（轉(zhuǎn)播車），應(yīng)急保障用車15輛。部門價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

綿陽市廣播電視臺2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

情況一：項目不含涉密或敏感信息的，按此說明：

2023年綿陽市廣播電視臺按要求編制了部門整體績效目標(biāo)和項目預(yù)算績效目標(biāo)。開展績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及預(yù)算1100萬元，所有項目均按要求編制了績效目標(biāo)。其中：運轉(zhuǎn)類項目6個，涉及預(yù)算1100萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

部門預(yù)算公開報表（部門公開2023）.xlsx