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綿陽市廣播電視臺2022年

部門預(yù)算

目錄

第一部分 綿陽市廣播電視臺概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 綿陽市廣播電視臺2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第三部分 綿陽市廣播電視臺2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  綿陽市廣播電視臺概況

綿陽市廣播電視臺

2022年部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）綿陽市廣播電視臺主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目；承擔(dān)綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

（二）綿陽市廣播電視臺2022年重點(diǎn)工作。

 1、提高輿論引導(dǎo)水平；

  2、完善全媒體傳播體系；

  3、優(yōu)化傳統(tǒng)欄目節(jié)目；

  4、推進(jìn)事業(yè)多元化發(fā)展；

  5、深化人才隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

綿陽市廣播電視臺下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分  綿陽市廣播電視臺

2022年部門預(yù)算表

部門預(yù)算公開報(bào)表（綿陽市廣播電視臺）.xlsx

一、部門收支總表（公開表1）

二、部門收入總表（公開表1-1）

三、部門支出總表（公開表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（公開表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

（注：除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目外，各部門不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無相關(guān)預(yù)算信息及績效目標(biāo)信息的空表也須公開并說明。）

第三部分  綿陽市廣播電視臺

2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

    按照綜合預(yù)算的原則，綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。綿陽市廣播電視臺2022年收支總預(yù)算4765.47萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加37.1萬元，主要原因是廣告經(jīng)營收入較上年預(yù)計(jì)有小幅增長。

（一）收入預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺2022年收入預(yù)算4765.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4765.47萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺2022年支出預(yù)算4765.47萬元，其中：基本支出2765.47萬元，占58%；項(xiàng)目支出2000萬元，占42%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

綿陽市廣播電視臺2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4765.47萬元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加37.1萬元，主要原因是廣告經(jīng)營收入較上年預(yù)計(jì)有小幅增長。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4765.47萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出4223.83萬元、社會保障和就業(yè)支出309.40萬元、衛(wèi)生健康支出77.54萬元、住房保障支出154.70萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

綿陽市廣播電視臺2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4765.47萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加37.1萬元，主要原因是廣告經(jīng)營收入較上年預(yù)計(jì)有小幅增長。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出4223.83萬元，占88.63%；社會保障和就業(yè)支出309.40萬元，占6.49%；衛(wèi)生健康支出77.54萬元，占1.63%；住房保障支出154.70萬元，占3.25%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4223.83萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出（主要包括：自辦欄目費(fèi)用、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)、無線臺站維護(hù)費(fèi)、成品節(jié)目及電視劇購置、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、貸款利息）。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2022年預(yù)算數(shù)為206.27萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2022年預(yù)算數(shù)為103.13萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為77.35萬元；衛(wèi)生健康支出（類）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（款）2022年預(yù)算數(shù)為0.19萬元；主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育事務(wù)支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)154.70萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2022年一般公共預(yù)算基本支出2765.47萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2243.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)521.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

綿陽市廣播電視臺2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)101.85萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)19.40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.45萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。市本級因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政在年初專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，確需安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，市財(cái)政局會同市委外辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市委臺辦），根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的2022年因公臨時出國（境）任務(wù)和實(shí)際執(zhí)行情況，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是2021年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年度持平。

2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021持平。主要原因是2021年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年度持平。

市本級公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在市財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，市財(cái)政局會同市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公務(wù)用車購置計(jì)劃，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

部門現(xiàn)有公務(wù)用車16輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（轉(zhuǎn)播車），應(yīng)急保障用車15輛。2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.45萬元，用于16輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障全臺的日常運(yùn)行，特別是新聞采訪、拍攝等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綿陽市廣播電視臺為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2022年，綿陽市廣播電視臺安排政府采購預(yù)算130萬元，其中，購買電視劇2000集，共60萬元；融媒體采編安全防護(hù)能力提升及優(yōu)化65萬元；廣播電視通用圖片編輯、音頻編輯正版軟件年度授權(quán)使用費(fèi)5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，綿陽市廣播電視臺共有車輛16輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，應(yīng)急保障用車15輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。部門價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2022年綿陽市廣播電視臺按要求編制了部門整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個，涉及預(yù)算2000萬元，所有項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個，涉及預(yù)算2000萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。